« späť
  • Číslo faktúry: 2017220241
  • Interné číslo: 20170663
  • Dodávateľ: Tarnek Anton - UNITECH, Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 36936006
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Súčiastky a materiál na opravy detských ihrísk – stredisko Údržba

  • Cena: 148,60 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 30.6.2017
  • Dátum splatnosti faktúry: 7.7.2017
  • Dátum úhrady faktúry: 14.7.2017
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20170663-Unitech.pdf [ 206.42 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress