« späť
  • Číslo faktúry: 2016220292
  • Interné číslo: 20160860
  • Dodávateľ: Tarnek Anton-UNITECH, Pov.Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 36936006
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Materiál na údržbu a opravy – Údržba verejnej zelene

  • Cena: 45,47 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 1.8.2016
  • Dátum splatnosti faktúry: 8.8.2016
  • Dátum úhrady faktúry: 17.8.2016
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20160860-UNITECH.pdf [ 283.44 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress