« späť
  • Číslo faktúry: 2018220385
  • Interné číslo: 20180749
  • Dodávateľ: Tarnek Anton-UNITECH, Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 36936006
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Materiál na opravy a údržbu – Futbalový štadión

  • Cena: 203,43 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 31.7.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 7.8.2018
  • Dátum úhrady faktúry: 13.8.2018
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20180749-UNITECH.pdf [ 348.46 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress