« späť
  • Číslo faktúry: 2018220273
  • Interné číslo: 20180541
  • Dodávateľ: Tarnek Anton - UNITECH, Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 36936006
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Náradie a materiál na opravy – stredisko Údržba verejnej zelene

  • Cena: 225,70 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 31.5.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 7.6.2018
  • Dátum úhrady faktúry:
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20180541-UNITECH.pdf [ 447.38 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress