« späť
  • Číslo faktúry: 2014220367
  • Interné číslo: 20170905
  • Dodávateľ: Tarnek Anton-UNITECH, Pov.Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 36936006
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Náradie a súčiastky na opravy – športová hala, Údržba

  • Cena: 151,88 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 31.8.2017
  • Dátum splatnosti faktúry: 7.9.2017
  • Dátum úhrady faktúry: 18.9.2017
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20170905-UNITECH.pdf [ 206.73 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress