« späť
  • Číslo faktúry: 2016220107
  • Interné číslo: 20160336
  • Dodávateľ: Tarnek Anton-UNITECH, Pov.Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 36936006
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Oprava sít na hracej ploche s umelou trávou – Futbalový štadión

  • Cena: 127,19 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 31.3.2016
  • Dátum splatnosti faktúry: 7.4.2016
  • Dátum úhrady faktúry: 15.4.2016
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20160336-UNITECH-001.jpg [ 297.79 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress