« späť
  • Číslo faktúry: 202100225
  • Interné číslo: 20210401
  • Dodávateľ: Tarnek Anton-UNITECH, Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 36936006
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Pomocný materiál na opravy a údržbu

  • Cena: 50,84 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 31.5.2021
  • Dátum splatnosti faktúry: 7.6.2021
  • Dátum úhrady faktúry: 14.6.2021
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress