« späť
  • Číslo faktúry: 2016220162
  • Interné číslo: 20160462
  • Dodávateľ: Tarnek Anton-UNITECH, Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 36936006
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Pracovné náradie a materiál na opravu – Futbalový štadión a Údržba verejnej zelene

  • Cena: 114,34 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 30.4.2016
  • Dátum splatnosti faktúry: 7.5.2016
  • Dátum úhrady faktúry: 10.5.2016
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20160462-UNITECH-001.jpg [ 340.25 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress