« späť
  • Číslo faktúry: 202000394
  • Interné číslo: 20200818
  • Dodávateľ: Anton Tarnek - UNITECH, Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 36936006
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Pracovné potreby – Zimný štadión , Údržba verejnej zelene

  • Cena: 111,56 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 30.9.2020
  • Dátum splatnosti faktúry: 7.10.2020
  • Dátum úhrady faktúry:
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress