« späť
  • Číslo faktúry: 2018220325
  • Interné číslo: 20180640
  • Dodávateľ: Tarnek Anton-UNITECH, Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 36936006
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Pracovné potreby pre objekty: Krytá plaváreň, Letné kúpalisko, Športová hala, Údržba verejnej zelene

  • Cena: 153,98 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 30.6.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 7.7.2018
  • Dátum úhrady faktúry: 24.7.2018
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20180640-UNITECH.pdf [ 305.95 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress