« späť
  • Číslo faktúry: 20172200564
  • Interné číslo: 20171400
  • Dodávateľ: Tarnek Anton - UNITECH, Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 36936006
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Pracovný materiál na opravy – stredisko Údržba verejnej zelene

  • Cena: 74,74 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 31.12.2017
  • Dátum splatnosti faktúry: 7.1.2018
  • Dátum úhrady faktúry: 17.1.2018
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20171400-UNITECH.pdf [ 171.52 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress