« späť
  • Číslo faktúry: 2018220033
  • Interné číslo: 20180112
  • Dodávateľ: Tarnek Anton - UNITECH, P.Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 36936006
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Pracovný materiál – Údržba verejnej zelene, Krytá plaváreň

  • Cena: 116,71 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 2.2.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 9.2.2018
  • Dátum úhrady faktúry:
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20180112-UNITECH.pdf [ 168.15 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress