« späť
  • Číslo faktúry: 2019220512
  • Interné číslo: 20191369
  • Dodávateľ: Tarnek Anton-UNITECH, Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 36936006
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Materiál a súčiastky na opravy a údržbu na stredisko Údržba verejnej zelene

  • Cena: 214,32 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 30.11.2019
  • Dátum splatnosti faktúry: 7.12.2019
  • Dátum úhrady faktúry:
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress