« späť
  • Číslo faktúry: 2019220420
  • Interné číslo: 20191096
  • Dodávateľ: Tarnek Anton-UNITECH, Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 36936006
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Tovar na opravy a údržbu za 09/2019 – všetky strediská

  • Cena: 183,11 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 30.9.2019
  • Dátum splatnosti faktúry: 7.10.2019
  • Dátum úhrady faktúry: 14.10.2019
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress