« späť
  • Číslo faktúry: 180100101
  • Interné číslo: 20181131
  • Dodávateľ: Vladimír Miškech - VAMI, Beluša
  • Dodávateľ IČO: 17903912
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Guľový ventil 2 ks na letné kúpalisko

  • Cena: 537,60 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 15.10.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 29.10.2018
  • Dátum úhrady faktúry: 25.10.2018
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20181131-VAMI.pdf [ 197.39 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress