« späť
  • Číslo faktúry: 190100008
  • Interné číslo: 20190091
  • Dodávateľ: Vladimír Miškech - VAMI, Beluša
  • Dodávateľ IČO: 17903912
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Kremičitý piesok do filtrácie a servis bazéna na krytej plavárni

  • Cena: 266,16 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 6.2.2019
  • Dátum splatnosti faktúry: 20.2.2019
  • Dátum úhrady faktúry: 25.2.2019
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress