« späť
  • Číslo faktúry: 180100094
  • Interné číslo: 20181130
  • Dodávateľ: Vladimír Miškech -VAMI, Beluša
  • Dodávateľ IČO: 17903912
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Kremičitý piesok do filtrácie- krytá plaváreň

  • Cena: 936,00 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 19.9.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 26.9.2018
  • Dátum úhrady faktúry:
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20181130-VAMI.pdf [ 168.85 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress