« späť
  • Číslo faktúry: 160100011
  • Interné číslo: 20160102
  • Dodávateľ: Vladimír Miškech - VAMI, Beluša
  • Dodávateľ IČO: 17903912
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Kremičitý piesok (na filtráciu) na stredisko Krytá plaváreň

  • Cena: 170,40 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 5.2.2016
  • Dátum splatnosti faktúry: 12.2.2016
  • Dátum úhrady faktúry: 25.2.2016
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20160102-VAMI-001.jpg [ 273.33 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress