« späť
  • Číslo faktúry: 180100025
  • Interné číslo: 20180383
  • Dodávateľ: Vladimír Miškech - VAMI, Beluša
  • Dodávateľ IČO: 17903912
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Náhradné diely na vodný vysávač, kremičitý piesok – Krytá plaváreň

  • Cena: 879,68 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 10.4.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 24.4.2018
  • Dátum úhrady faktúry: 10.5.2018
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20180383-VAMI.pdf [ 205.94 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress