« späť
  • Číslo faktúry: 210100045
  • Interné číslo: 20210339
  • Dodávateľ: Vladimír Miškech - VAMI, Beluša
  • Dodávateľ IČO: 17903912
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Vodoinštalačný tovar, lepidlo – krytá plaváreň

  • Cena: 23,15 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 11.5.2021
  • Dátum splatnosti faktúry: 18.5.2021
  • Dátum úhrady faktúry: 24.5.2021
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress