« späť
  • Číslo faktúry: 311160177
  • Interné číslo: 20160540
  • Dodávateľ: VIKO s.r.o., Považská Teplá
  • Dodávateľ IČO: 31584764
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Oprava tobogánu – Letné kúpalisko

  • Cena: 321,84 €
  • Dátum vystavenia faktúry:
  • Dátum splatnosti faktúry: 26.5.2016
  • Dátum úhrady faktúry: 27.5.2016
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20160540-VIKO-001.jpg [ 354.35 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress