« späť
  • Číslo faktúry: 311160187
  • Interné číslo: 20160570
  • Dodávateľ: VIKO s.r.o., Považská Teplá
  • Dodávateľ IČO: 31584764
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Plechy na opravu tobogánu – Letné kúpalisko

  • Cena: 41,76 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 23.5.2016
  • Dátum splatnosti faktúry: 3.6.2016
  • Dátum úhrady faktúry: 14.6.2016
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20160570-VIKO.pdf [ 192.97 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress