« späť
  • Číslo faktúry: 3319017
  • Interné číslo: 20190801
  • Dodávateľ: Záhrada spol. s r.o., Bytča
  • Dodávateľ IČO: 36389021
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Kvety na výsadbu na centrálnu mestskú zónu – stredisko Údržba verejnej zelene

  • Cena: 654,00 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 8.7.2019
  • Dátum splatnosti faktúry: 22.7.2019
  • Dátum úhrady faktúry: 25.7.2019
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress