« späť
  • Číslo faktúry: 672019
  • Interné číslo: 20190385
  • Dodávateľ: Základná škola, SNP 1484, Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 35995963
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Prenájom telocvične v priestoroch základnej školy – vyúčtovanie elektrickej energie za 1-3/2019 – OPRAVA

  • Cena: 73,71 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 4.4.2019
  • Dátum splatnosti faktúry: 11.4.2019
  • Dátum úhrady faktúry: 24.4.2019
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress