« späť
  • Číslo faktúry: 1202018
  • Interné číslo: 20181053
  • Dodávateľ: Základná škola, SNP 1484, Pov.Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 35995963
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Energie z prenájmu telocvične za mesiac 9-12/2018 – Futbalisti

  • Cena: 484,38 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 27.9.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 11.10.2018
  • Dátum úhrady faktúry:
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20181053-ZŠ-SNP.pdf [ 129.82 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress