« späť
  • Číslo faktúry: 62
  • Interné číslo: 20180295
  • Dodávateľ: Základná škola SNP 1484, Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 35995963
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Prenájom telcovične (el.energia) 1-3/2018 - futbalisti

  • Cena: 189,54 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 29.3.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 12.4.2018
  • Dátum úhrady faktúry: 13.4.2018
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20180295-ZŠ-SNP.pdf [ 128.18 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress